为什么公司需要发票才能报销
发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
哪种发票可以报销
可以报销的发票有：
1、增值税专用发票
2、增值税普通发票
3、增值税电子普通发票
4、通用机打发票
5、机动车销售统一发票
6、通用定额发票
7、二手车销售统一发票
8、通行费发票
9、出租车发票
10、客运发票火车票机票
11、景区门票
12、通用手工发票
不能报销的发票包括：
1、货物名称笼统开具为“日用品”“礼品”“办公用品”等大类别，没有具体明细；
2、改变商品名称开票，譬如说实际采购内容为月饼、水果等，但发票内容开具为办公用品等；
3、附在培训会议报销单的培训会议清单，并不是从酒店系统或销售系统开具的，而是会议承办方自行用A4纸制作的；
4、接受第三方开票，向甲方购物，通过乙方介绍或同意甲方的安排，接受乙方开具的发票；
5、没有购物，直接完全虚开发票。
发票报销有效期多久
一般公司的发票报销有效期是半年，因为发票本身没有有效期，随时可以进行报销。但是由于每个公司要求报销的时间期限不同，所以什么时候报销作废是不确定的。
发票报销流程
每个公司的流程可能都有所差别，公司越大，流程环节就越多，层层审批。具体流程和公司规模、还有财务管理制度，以及使用的报销软件有关系。但大致的思路差不多，一般都是：
1、报销人提报销申请，将需要的资料和发票录入申请单，同一提交。
2、发票单传递给提交给你的部门，确认没有问题，将跨部门提交给财务部。这个环节可能分开多步，如果人多领导多，那就可能是先直属领导、再部门经理、或者中心经理。主要看公司的组织架构和职责职能划分情况。
3、报销单将先给会计或者出纳（居多），主要是核对单据信息，发票真伪，是否符合财务报销要求，有问题就退回修改，没有问题再提交给上级领导财务经理，一般就是审核走个流程。
4、最后出纳打钱。
发票报销怎么贴
1、找一张贴发票的载体，这个载体不要超过报销单的大小。
2、按照书本翻阅的习惯（方便财务人员审阅），将发票按照从左到右的顺序粘贴，量多的情况下要错开重叠着贴，注意要整齐、牢固、分布要均匀、不要超出载体。
3、小而硬的票据（如火车票、登机牌），不好翻，贴在最下层、最右侧（用固体胶粘最好），防止其对其他票据的翻阅造成影响，并且这样不易脱落。大张的票据贴在最上层，靠左侧。
4、票据张数少也不要整张都糊在载体上，这样就无法在其后面添加新的票据了，而且万一发票需要重开还不好撕下来。一般只需在票据左侧涂少量胶水粘上即可。
5、辅助性证明材料（大小一般为A4纸）贴在载体背面，不同类的发票也不能贴在一起
